Documentación oficial
Manual Completo
ISAY
Guía paso a paso para administradores y usuarios de comunidades en la plataforma ISAY — gestión de consorcio, reservas, reclamos y más.
Sección 01
¿Qué es ISAY?
La plataforma integral para gestionar comunidades residenciales, consorcios y edificios de forma digital, transparente y participativa.
ISAY es una plataforma web y móvil que permite a administradores de consorcios gestionar todos los aspectos de un edificio o comunidad desde un mismo lugar, y a los vecinos o propietarios mantenerse informados, participar y realizar trámites sin depender de llamados o papeles.
Liquidación de expensas
Generación automática con porcentajes por unidad, gastos exclusivos y fondos de reserva.
Reservas de amenities
Agenda digital para quincho, SPA, sum y otros espacios con control de turnos y límites mensuales.
Tickets de reclamo
Sistema de seguimiento de problemas con estados y trazabilidad completa para propietarios y admin.
Comunicación
Encuestas, propuestas, anuncios y mensajes directos entre administrador y vecinos.
Gestión contable
Plan de cuentas, cajas, proveedores, cobros y resumen financiero integrado.
Web y móvil
Accesible desde PC en isay.com.ar/app y desde el celular con la app ISAY.
Acceso a la plataforma
Desde el navegador: www.isay.com.ar/app | App móvil: buscar "ISAY" en App Store o Google Play.
Sección 02
Roles y permisos
Cada usuario tiene un rol que define qué puede ver y hacer dentro de la comunidad. Es fundamental asignarlo correctamente al agregar miembros.
Asignación de roles al crear miembros
El rol que asignás al agregar un miembro determina directamente qué puede hacer esa persona en la comunidad. Revisá bien esta tabla antes de agregar usuarios.
| Rol | Descripción | Ve expensas | Reserva amenities | Crea tickets | Vota encuestas | Acceso contable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrador | Gestión completa de la comunidad. Accede a todos los módulos. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ Completo |
| Propietario | Propietario de la unidad. Puede estar o no presente en el edificio. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Inquilino | Ocupa la unidad pero no es propietario. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Familiar Propietario | Familiar del propietario que reside en la unidad. | Solo su unidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Inmobiliaria | Empresa o agente inmobiliario vinculado a la unidad. | ✓ | ✗ | Solo administrativos | ✗ | ✗ |
| Empleado | Personal del edificio (portero, limpieza, seguridad). | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Sobre el campo "Voto"
En el perfil de cada miembro aparece un número de Voto (por ejemplo: 100,00). Este número refleja el porcentaje de participación de la unidad en el total de la comunidad, y determina el peso de su voto en encuestas y propuestas.
Sección 03
Primeros pasos — Administradores
Antes de liquidar ni comunicar nada, hay que configurar la base. Este es el orden obligatorio para que todo funcione correctamente.
Orden de configuración inicial
1
Registrar cuenta de administrador
En www.isay.com.ar/app → Registrate
2
Crear la comunidad (consorcio / edificio)
Nombre, tipo, color y descripción
3
Cargar todas las Unidades con sus porcentajes
Departamentos, cocheras, bauleras, locales. Los porcentajes deben sumar 100%
4
Crear el Plan de Cuentas
Necesitás al menos: Activo, Egreso y Patrimonio Neto. Podés importar el modelo base.
5
Crear las Cajas (Efectivo, Banco, Fondo)
Indicar saldo inicial y marcar cuál es la caja favorita y cuál el banco recaudador
6
Cargar Proveedores
Empresa de limpieza, ascensores, portería, etc. Asignarles cuenta contable y servicios
7
Agregar Miembros (propietarios, inquilinos)
Asignar rol y vincular a la unidad correspondiente
8
¡Listo! Ya podés liquidar expensas
Ir al ícono de calculadora → cargar gastos → Vista Previa → Liquidar
Si salteás pasos, la liquidación no va a funcionar correctamente
Intentar liquidar sin tener las unidades cargadas con porcentajes correctos, sin plan de cuentas o sin cajas va a generar errores o resultados incorrectos que luego son difíciles de corregir.
Sección 04
Registro
Cómo crear una cuenta en ISAY, ya sea como administrador o como miembro de una comunidad.
Para administradores (crear cuenta nueva)
1
Ingresá a www.isay.com.ar/app
En la pantalla de inicio, hacé clic en "¿No tenés cuenta? Registrate".
2
Completá el formulario de registro
Ingresá tu nombre, apellido, email y contraseña.
3
Creá tu contraseña
Debe tener al menos 8 caracteres, incluyendo 1 mayúscula, 1 minúscula y 1 número.
4
Verificá tu email y completá tu perfil
Podés editar tu perfil desde el menú lateral y configurar las notificaciones (por app y por email) en cualquier momento.
Para miembros con código alfanumérico
Si el administrador te invitó a la comunidad, vas a recibir un código alfanumérico. Al registrarte, seleccioná la opción "Tengo un código alfanumérico" e ingresalo. Esto te vincula automáticamente a la comunidad correspondiente.
Notificaciones
Podés activar o desactivar las notificaciones de la app y por email desde tu Perfil de usuario en cualquier momento. Se recomienda mantenerlas activas para recibir alertas de expensas, tickets y comunicaciones.
Sección 05
Crear comunidad
Una "comunidad" es el edificio, consorcio o propiedad que vas a administrar. Podés tener múltiples comunidades bajo el mismo usuario administrador.
1
Hacé clic en "CREAR" en la pantalla principal
Aparece el botón en el listado de "Mis Comunidades".
2
Completá los datos de la comunidad
Nombre del edificio o propiedad, tipo de comunidad, visibilidad y una descripción opcional.
3
Elegí el tipo de comunidad
Las opciones incluyen: Consorcio, Consorcio Premium, Club, Educativa, Barrio/Vecinal, Comercial, Comunidad Alquileres, Inversión, Facturador, entre otras. Este campo afecta las funcionalidades disponibles.
4
Seleccioná un color representativo
El color identifica visualmente la comunidad en el listado y en la barra superior de la app.
5
Agregá información para imprimir en la expensa (opcional)
Este campo de texto libre aparecerá en el pie del PDF de la liquidación. Útil para CUIT, datos bancarios o avisos legales del consorcio.
Módulos disponibles luego de crear la comunidad
Una vez creada, la barra de navegación superior muestra los siguientes módulos:
| Ícono | Módulo | Qué permite hacer |
|---|---|---|
| 🏠 | Inicio | Panel principal, acceso rápido a encuestas, anuncios y propuestas |
| 📋 | Gestión | Unidades, Proveedores, Cajas, Cuentas y Resumen |
| ℹ️ | Información | Datos de contacto de proveedores y documentos útiles |
| 📅 | Reservas | Calendario y gestión de amenities |
| 🎫 | Tickets | Reclamos y su seguimiento |
| 💲 | Contable | Liquidación de expensas y tarjetas de pago |
Sección 06
Unidades y porcentajes
Las unidades representan cada departamento, cochera, baulera o local del edificio. Su configuración determina cómo se distribuyen los gastos en la liquidación.
Regla crítica: los porcentajes SIEMPRE deben sumar 100%
Tanto los porcentajes de gastos generales como los de cada gasto exclusivo que configures deben totalizar exactamente 100%. Si no suman 100%, la recaudación no va a coincidir con los gastos y la liquidación quedará incorrecta. La app muestra el total acumulado en tiempo real mientras cargás las unidades.
Cómo crear una unidad nueva
1
Ir al módulo de Gestión → Unidades
Desde la barra de navegación superior, seleccioná el ícono de gestión y luego "UNIDADES".
2
Abrí el menú inferior y seleccioná "NUEVA UNIDAD"
También desde este menú podés descargar el listado de unidades en Excel o PDF, ver la planilla de cobro y el detalle de deudas.
3
Completá los datos de la unidad
Nombre/número, porcentaje de gastos generales, categoría y los gastos exclusivos que correspondan.
Campos al agregar una unidad
Título Requerido
Identificador de la unidad. Ej: "01-01", "Cochera 3", "Local A". Usá un formato consistente en todo el edificio.
Porcentaje Requerido
Participación de esta unidad en los gastos generales. Debe ser proporcional al total del edificio. Verificá que la suma de todas las unidades llegue a 100%.
Categoría Requerido
Tipo de unidad: Departamento, Cochera, Local Comercial, Hotel-Suite, Baulera, Cochera Externa, Cochera Frente, Cochera Contra Frente, Unidad Especial, Oficina. Esta categoría afecta cómo se aplican los gastos exclusivos.
Gastos exclusivos Opcional
Si la unidad participa en gastos que aplican solo a algunas categorías (ej: "Ascensor - Otros %", "Cochera"), agregalos con el botón "AGREGAR EXCLUSIVO". El sistema trae por defecto algunos gastos exclusivos. También podés crear los tuyos.
Gastos exclusivos por defecto en el sistema
El sistema incluye gastos exclusivos preconfigurados (Cochera, Ascensor - Otros %, Local Comercial, Expensas atrasadas, Saldo a favor). También deben sumar 100% por separado. Si creás nuevos gastos exclusivos, revisá que el porcentaje asignado en todas las unidades participantes sume exactamente 100%.
Sección 13
Miembros
Los miembros son los propietarios, inquilinos y demás personas vinculadas a las unidades del edificio. El administrador los agrega manualmente.
1
Ir a Inicio → Menú flotante → MIEMBROS
2
Hacé clic en el menú inferior → "AGREGAR MIEMBRO"
3
Completá nombre, apellido y email
El sistema enviará una invitación al email indicado para que el usuario configure su contraseña y acceda a la app.
4
Asigná el rol y la unidad correspondiente
Seleccioná el tipo de unidad (rol dentro del consorcio) y buscá la unidad a la que pertenece.
5
Configurá las opciones por unidad
Para cada unidad vinculada al miembro, podés activar Propietario, Recibe Mail y Unir.
Opciones por unidad asignada
☑ Propietario
Marca al miembro como propietario (no inquilino) de esa unidad. Afecta los reportes y permisos legales dentro del sistema.
☑ Recibe Mail
Si está activado, este miembro recibirá el email con la liquidación de expensas mensual. Útil cuando una unidad tiene propietario e inquilino, y querés que la boleta llegue solo al inquilino.
☑ Unir
Si un miembro tiene más de una unidad y querés que reciba una sola boleta unificada con el total de ambas, activá "Unir" en las unidades a combinar.
Envío de mensajes directos
Desde el listado de miembros podés enviarle un mensaje directo a cualquier usuario haciendo clic en "Enviar mensaje" junto a su nombre. El usuario lo recibirá como notificación en la app.
Sección 07
Plan de cuentas
El plan de cuentas es la estructura contable que organiza todos los ingresos, egresos y activos del consorcio. Se configura una sola vez y luego se aplica en cada liquidación.
Mínimo indispensable
El plan de cuentas debe incluir obligatoriamente estos tres tipos: Activo, Egreso y Patrimonio Neto. Sin estas categorías, no vas a poder liquidar correctamente.
Opciones al crear el plan
⚡ Importar modelo base (recomendado)
ISAY incluye un plan de cuentas estándar listo para usar. Podés importarlo y luego modificarlo: agregar cuentas específicas de tu consorcio o eliminar las que no uses.
🛠 Crear cuentas manualmente
Si ya tenés un plan propio, podés cargarlo cuenta por cuenta usando "NUEVA CUENTA". También podés importar un plan existente desde Excel.
Tipos de cuenta disponibles
| Tipo | Uso | Ejemplo |
|---|---|---|
| Activo | Bienes o recursos del consorcio | Caja, Banco, Fondo de reserva |
| Pasivo | Deudas u obligaciones pendientes | Deuda con proveedor |
| Ingreso | Entradas de dinero | Cobro de expensas |
| Egreso | Salidas de dinero (gastos) | Limpieza, electricidad, ascensor |
| Patrimonio Neto | Capital del consorcio | Saldo inicial, resultados anteriores |
Sección 08
Cajas
Las cajas representan los distintos lugares donde el consorcio guarda o mueve dinero: efectivo, cuentas bancarias y fondos de reserva.
Tipos de caja
| Tipo | Descripción | ¿Permite pagos/cobros? |
|---|---|---|
| Caja (Efectivo) | Dinero en mano del administrador | ✓ Sí |
| Banco | Cuenta bancaria del consorcio | ✓ Sí |
| Fondo | Fondo de reserva, destinado a gastos extraordinarios | ✗ No directamente |
La caja tipo "Fondo" no acepta pagos ni cobros directos
El dinero recaudado en concepto de Fondo de Reserva ingresa primero a la caja de cobro (efectivo o banco). Luego debés hacer una Transferencia desde esa caja hacia el Fondo para reflejar el movimiento correctamente.
Configuraciones importantes
Caja Favorita
Los pagos a proveedores se registran automáticamente desde la caja marcada como favorita, salvo que lo cambies manualmente en cada pago.
Banco Recaudador
Si activás esta opción, las expensas se generan con un código de barras para pago en Rapipago o Pago Fácil, y el sistema vincula ese pago automáticamente a la unidad. Sin banco recaudador, los pagos deben imputarse manualmente desde la Cuenta Corriente de cada unidad.
Transferencias entre cajas
Usá "NUEVA TRANSFERENCIA" para mover dinero entre cajas (por ejemplo, del banco al fondo de reserva). Necesitás indicar: caja origen (Desde), caja destino (Hacia), monto y fecha.
Sección 09
Proveedores
Los proveedores son las empresas o personas que brindan servicios al edificio: limpieza, ascensores, plomería, electricidad, etc.
Datos del proveedor
Nombre / Razón Social Requerido
Nombre comercial o razón social de la empresa.
CUIT Opcional
Número de CUIT para facturación.
Cuenta contable Requerido
La cuenta del plan de cuentas a la que se imputarán los gastos de este proveedor (ej: "Gastos varios", "Mantenimiento ascensores").
Tipo de IVA Opcional
Condición del proveedor ante AFIP: Responsable Inscripto, Monotributista, etc.
Propio Opcional
Marcá esta opción si querés que este proveedor se cargue automáticamente en todas tus comunidades administradas.
Servicios por proveedor
Un mismo proveedor puede facturar distintos rubros (ej: la empresa de ascensores puede cobrar "Mantenimiento" y "Reparaciones"). Para esto, luego de crear el proveedor:
1
Editá el proveedor (tres puntos → Editar)
2
En la sección "Servicios", hacé clic en "+"
Agregá cada rubro que factura este proveedor (ej: "Mantenimiento", "Reparación", "Guardia").
3
Para cada servicio, configurá la distribución por tipo de unidad
Asignale el porcentaje de participación de cada categoría (Departamento, Cochera, Local, etc.) en ese servicio. Esto permite repartir algunos gastos en forma diferente según el rubro.
Cómo cargar una factura de proveedor
Una vez que el proveedor existe en el sistema, podés registrar sus facturas directamente desde la cuenta corriente. El flujo es el mismo en web y mobile.
📱 Desde smartphone
Módulo $ → ícono del librito → Proveedores → buscá el proveedor → tocá CUENTA CORRIENTE.
🖥️ Desde web
Módulo $ → ícono del librito → Proveedores → buscá el proveedor → hacé clic en CUENTA CORRIENTE.
1
Ingresá a la cuenta corriente del proveedor
Desde el listado de proveedores, tocá CUENTA CORRIENTE en la fila del proveedor.
2
Seleccioná "Cargar documento"
Verás dos pestañas: Pago y Cargar documento. Tocá la segunda.
3
Completá los datos de la factura
Buscá la unidad (si aplica), ingresá el monto, el número de factura y la fecha. Podés agregar un concepto descriptivo.
4
Tildá el tipo de documento en la parte inferior
Seleccioná FACTURA o NOTA DE CRÉDITO según corresponda y confirmá. La factura queda cargada y aparece en la cuenta corriente con estado pendiente de pago (se muestra en naranja).
Cómo registrar un pago a proveedor
1
Desde la cuenta corriente, seleccioná la factura pendiente (en naranja)
2
Tocá la pestaña "Pago"
Ingresá el monto a pagar con el dinero disponible en caja.
3
Confirmá el pago
Pulsá PAGAR y luego CONFIRMAR. El saldo de la cuenta corriente se actualiza automáticamente.
Proveedores compartidos entre comunidades
Al crear o editar un proveedor, tildando la opción "Todos" (o "Propio") el proveedor queda disponible en todas tus comunidades administradas. Ideal para servicios recurrentes como agua, electricidad o ascensores que aparecen en múltiples edificios.
Sección 10
Liquidar expensas
El proceso de liquidación genera las expensas mensuales a partir de los gastos del período. Se realiza desde el módulo Contable.
Verificá siempre el mes antes de liquidar
Una vez confirmada la liquidación, el sistema cierra ese período. Verificá que el mes y año en pantalla sean los correctos antes de hacer clic en LIQUIDAR. Siempre usá la Vista Previa primero.
Opciones de liquidación
Mes a liquidar
El sistema propone el mes siguiente al último liquidado. Verificalo siempre.
Vencimientos (1°, 2° y 3°)
Podés configurar hasta tres fechas de vencimiento con sus respectivos montos. El interés se calcula en forma mensual y se prorratea diariamente.
Interés
Porcentaje de interés mensual por pago fuera de término. Se prorratea en forma diaria automáticamente.
Incluir Deudas
Si está activado, la expensa de cada unidad incluirá también la deuda anterior pendiente. El monto total que verá el usuario = expensa actual + deuda histórica.
Verificar Cajas
Recomendado activarlo. Controla que ninguna caja quede en saldo negativo tras registrar los pagos. Si está desactivado, la app permitirá saldos negativos.
Saldo Unidades
Muestra el saldo a favor o en contra de cada unidad en la expensa generada.
Cargar gastos del mes
1
Hacé clic en "NUEVO CONCEPTO"
Desde el menú inferior del módulo de liquidación. En las próximas liquidaciones, los gastos anteriores aparecerán como sugerencia: solo tendrás que confirmar cuáles incluir.
2
Seleccioná la categoría del gasto
Gastos Generales, o uno de los exclusivos configurados (Cochera, Ascensor, etc.).
3
Completá la información del gasto
Título/concepto, monto, proveedor, número de factura, fecha de factura, servicio (si el proveedor tiene varios) y si ya fue pagado.
4
Marcá "Pagado" si ya abonaste el gasto
Indicá desde qué caja se realizó el pago. Esto descuenta el monto de la caja correspondiente.
5
Si el gasto es un FONDO, marcá la casilla "Fondo"
Ingresá el nombre y el monto. Recordá que ese monto entra primero en la caja habitual y luego debés transferirlo al fondo manualmente.
6
Para gastos individuales por unidad, activá "REPETIR EN"
Permite asignar el gasto solo a una unidad o tipo de unidad específico (ej: reparación en Departamento 3A).
7
Hacé clic en "VISTA PREVIA" y revisá el PDF
La página 1 muestra un resumen general de todos los gastos. Las páginas siguientes son las expensas individuales de cada unidad. Habilitá ventanas emergentes en el navegador para que abra correctamente.
8
Si todo está correcto, hacé clic en "LIQUIDAR"
El sistema pedirá confirmación. Una vez cerrada la liquidación, podés ir a "Comprobantes" para imprimir o enviar.
Gastos de Fondo de Reserva
Los montos recaudados por concepto de Fondo ingresan a la caja de cobro habitual. Una vez confirmada la liquidación, debés ir a Cajas → Nueva Transferencia y mover el monto del fondo hacia la caja "Fondo" para que quede correctamente registrado.
Sección 11
Envío de expensas (Comprobantes)
Luego de liquidar, hay que confirmar y enviar las expensas a cada usuario. Este paso se hace desde el módulo de tarjetas/comprobantes.
El nombre "Tarjetas de Pago" no refiere a tarjetas de crédito
Este módulo se llama "Tarjetas de Pago" en la app porque genera las boletas/tarjetas de expensa. No es una configuración de medios de pago con tarjeta. Lo que hacés aquí es confirmar y enviar las expensas generadas.
1
Ir al módulo Contable → ícono de tarjeta/comprobantes
2
Seleccioná el mes y año de la liquidación
Verificá que corresponda a la liquidación que acabas de hacer.
3
Hacé clic en "CONFIRMAR"
Confirma que la liquidación está lista para ser enviada.
4
Hacé clic en "ENVIAR" para enviar todas
El sistema envía las expensas por email a cada usuario que tenga activada la opción "Recibe Mail" en su perfil, y también genera una notificación en la app.
Acciones disponibles por expensa individual
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Descarga la boleta de expensa en PDF para reimprimir o enviar por otro medio | |
| ✉️ Enviar | Envía la expensa por email al usuario de esa unidad |
| 📄 Facturas | Muestra las facturas de los gastos incluidos en esa liquidación |
| 📋 Recibos | Genera el recibo de pago (disponible solo si la expensa ya fue abonada) |
Sección 12
Cobro de expensas
Cómo imputar los pagos de expensas que realizan los propietarios o inquilinos.
1
Ir a Gestión → Unidades
2
Seleccioná la unidad que realizó el pago
Hacé clic en "CUENTA CORRIENTE" dentro de esa unidad.
3
Seleccioná la expensa correspondiente
Verás el detalle del saldo pendiente de esa unidad.
4
Ingresá el monto y la caja donde entró el dinero
Una expensa puede ser abonada en forma parcial (pago en cuotas o incompleto) y en distintas cajas (ej: parte en efectivo, parte por transferencia bancaria).
Banco recaudador activo
Si configuraste un banco recaudador, los pagos realizados en Rapipago o Pago Fácil se imputan automáticamente a la unidad correspondiente mediante el código de barras. No necesitás hacerlo manualmente.
Modelo de referencia
Modelo de expensa generada
Así se ve el PDF de expensa que recibe cada consorcista. Incluye desglose de gastos por categoría, estado financiero, prorrateo por unidad, vencimientos y deudores.
Expensas Claras
El PDF incluye el sello Programa Expensas Claras cuando está habilitado. Cada expensa lleva QR para descargar la app iSAY y un QR para escanear desde la app y registrar el pago.
Página 1 — Gastos del período y estado financiero
Encabezado con datos del consorcio, datos de la unidad y porcentaje de participación. Detalle de gastos agrupados por categoría (Honorarios, Mantenimiento, Servicios, etc.) con columna por rubro. Resumen de totales, fondo de reserva y estado de movimientos de caja y banco.
Página 2 — Prorrateo por unidad y detalle individual
Tabla con el estado de cuenta de cada unidad: saldo anterior, pagos recibidos, intereses cobrados, deuda, disponible, expensa actual y total. Al pie, el detalle de la expensa de la unidad destinataria con el desglose de gastos exclusivos y fondo.
Página 3 — Vencimientos y deudores
Los tres vencimientos con sus montos escalonados. Listado de unidades con deuda pendiente (morosos) al momento de la liquidación.
Sección 14
Comunicación
Tres herramientas para mantener informada y participativa a la comunidad: Encuestas, Propuestas y Anuncios.
📊 Encuesta
Consultas con opciones de respuesta para votar. Útil para tomar decisiones colectivas (ej: "¿Renovamos el contrato de limpieza?"). Podés configurar: múltiple opción, fecha de cierre y carrusel de imágenes. Todos los miembros ven el resultado en tiempo real.
💡 Propuesta
Para presentar proyectos o ideas a la comunidad con descripción extensa, archivos adjuntos e imágenes. Puede tener fecha de cierre. Los miembros pueden comentar y el voto pesa según el porcentaje de participación de la unidad.
📢 Anuncio
Comunicados informativos sin opción de voto. Ideal para avisar cortes programados de agua o gas, cambios de horario, mantenimientos, etc. El administrador puede adjuntar imágenes y archivos.
Alcance de las publicaciones
Encuestas, propuestas y anuncios pueden enviarse a la comunidad actual o a todas tus comunidades al mismo tiempo, activando la opción "Todas las comunidades" en el formulario de creación.
Sección 15
Reservas de amenities
Sistema de reserva online de espacios comunes: quincho, SPA, sum, sala de reuniones, etc. La agenda se actualiza en tiempo real para todos.
Para el administrador — Configurar espacios
👔 Solo administradores1
Ir al módulo Reservas (ícono de calendario)
2
Hacé clic en "NUEVO ESPACIO"
Aparece en la parte superior del módulo.
3
Completá los parámetros del espacio
Ver tabla de campos a continuación.
4
Creá los turnos disponibles con "NUEVO TURNO"
Ej: "Turno Mañana - 10 a 14hs", "Turno Tarde - 15 a 19hs", "Turno Noche - 20 a 00hs". Podés tener tantos turnos como quieras por espacio.
Configuración de un espacio
Título
Nombre del espacio (ej: "Quincho", "SPA", "Terraza", "Sala de reuniones").
Número de turnos
Cantidad de usuarios que pueden reservar simultáneamente el mismo espacio en el mismo horario. Ej: si el quincho admite 2 reservas a la vez, poné 2.
Máximo de reservas por mes
Límite de reservas que cada unidad puede hacer por mes en ese espacio.
Días previos para cancelar
Con cuántos días de anticipación mínima un usuario puede cancelar su reserva. Ej: si ponés 5, no puede cancelar con menos de 5 días de anticipación.
Cancelaciones por mes por unidad
Cuántas cancelaciones puede hacer cada unidad por mes. Límite para evitar abusos del sistema.
Hasta cuántos días antes se puede reservar
Con cuánta anticipación máxima se puede hacer una reserva. Ej: 60 días significa que no se puede reservar con más de 2 meses de anticipación.
Para usuarios — Cómo hacer una reserva
🏠 Propietarios e inquilinos1
Ir al módulo Reservas (ícono de calendario)
2
Seleccioná la fecha deseada en el calendario
Los días con disponibilidad aparecen activos.
3
Elegí el espacio y el turno
Vas a ver cuántos turnos disponibles quedan para ese horario. El botón "RESERVAR" aparece en verde cuando hay disponibilidad.
4
Confirmá la reserva (opcional: agregá un comentario)
Ej: "Reservado para cumpleaños". El sistema te confirmará la reserva exitosa.
Sobre cancelaciones para usuarios
Solo podés cancelar con la anticipación mínima que configuró el administrador. Si ya pasó ese período, la reserva no se puede cancelar. Cada unidad tiene un límite mensual de cancelaciones. Una vez agotado, no podrás cancelar más reservas ese mes aunque tengas días disponibles.
Sección 16
Tickets de reclamo
Sistema de seguimiento de problemas y reclamos del edificio. Cada ticket tiene estados que permiten que propietarios e inquilinos vean el avance de su reclamo en tiempo real.
Transparencia y trazabilidad
Cada vez que el administrador actualiza el estado de un ticket, el usuario que lo creó ve el cambio en tiempo real. Esto elimina la necesidad de llamar al administrador para saber cómo va el reclamo.
Para usuarios — Crear un ticket
🏠 Propietarios e inquilinos1
Ir al módulo Tickets (ícono de ticket/lápiz)
2
Hacé clic en el menú flotante → "NUEVO TICKET"
3
Completá la información del reclamo
Descripción del problema, si es un espacio común o tu unidad, categoría, prioridad (Baja / Media / Alta) y podés adjuntar fotos.
4
Hacé clic en "AGREGAR"
El ticket queda registrado y el administrador recibe una notificación. Podés seguir su estado desde el listado.
Para el administrador — Gestionar tickets
👔 Solo administradoresCategorías y subcategorías
Antes de gestionar tickets, es recomendable configurar categorías desde el módulo de Tickets → Menú → CATEGORÍAS. Las categorías por defecto son Otras, Mantenimiento y Administrativa. Podés crear las tuyas.
Flujo de estados de un ticket
Al abrir un ticket, el administrador puede actualizar su estado para informar el avance. El orden lógico es:
Enviado
→
Asignado
→
En Coordinación
→
En Tratamiento
→
En Ejecución
→
Cerrado con conformidad
| Estado | Significado | Cuándo usarlo |
|---|---|---|
| Enviado | El ticket fue creado y está en bandeja de entrada | Estado inicial automático |
| Asignado | El problema fue tomado y asignado a alguien | Cuando designás a un empleado o proveedor |
| En Coordinación | Se está coordinando la solución con terceros | Cuando el arreglo depende de proveedor o empresa externa |
| En Tratamiento | El problema está siendo tratado activamente | Cuando el técnico ya está trabajando |
| En Ejecución / En presupuesto: aprobado | Se aprobó el presupuesto y la obra está en marcha | Para reparaciones con presupuesto formal |
| Cerrado con conformidad | El problema fue resuelto | Cuando el reclamo está completamente solucionado |
Historial de estados
Dentro de cada ticket se registra un historial con fecha y hora de cada cambio de estado. Esto sirve como evidencia de gestión ante los consorcistas.
Opción "Oculto" en tickets
Cuando creás un ticket con la opción Oculto activada, los demás miembros no pueden verlo. Útil para reclamos sensibles o que solo involucran al administrador y al consorcista en cuestión.
Sección 17
Información útil
Un directorio de contactos y documentos disponible para todos los miembros de la comunidad.
Desde el ícono "I" en la barra de navegación podés cargar la información de contacto de proveedores (plomero, electricista, servicio de ascensores, etc.) y adjuntar documentos importantes para los vecinos: estatuto del consorcio, reglamento de convivencia, datos de facturación, etc.
Para agregar un contacto
1
Ir al módulo Información (ícono de la "I")
2
Hacer clic en el "+" para agregar
3
Completar nombre, teléfono, descripción y archivos adjuntos
Podés adjuntar imágenes o PDFs (estatutos, pólizas de seguro, etc.).
Disponible para todas las comunidades
Al agregar un contacto podés activar "Para todas las comunidades" y estará visible en todos los edificios que administrás.
Sección 19
Módulo Invitados
Gestión digital de visitas al edificio: preautorizaciones, visitas espontáneas, control de ingreso y egreso. Conecta a residentes, porteros y administradores en tiempo real.
Seguridad y trazabilidad
El módulo Invitados reemplaza los registros en papel y las llamadas al portero. Cada ingreso y egreso queda registrado digitalmente con fecha, hora, DNI y tipo de visita.
🏠 Visita social
Familiares, amigos o conocidos que vienen a visitar al residente. Se registran con nombre, DNI y cantidad de acompañantes.
🔧 Visita de servicio
Técnicos, plomeros, gasistas, delivery u otros profesionales. Se diferencia para que el portero pueda gestionar el egreso obligatorio al finalizar el trabajo.
Para residentes — Preautorizar una visita programada
🏠 Propietarios e inquilinos1
Abrí la app ISAY y seleccioná el módulo Invitados (ícono del celular)
2
Pulsá el botón "+" → "NUEVA INVITACIÓN"
3
Indicá tu unidad y completá los datos de la visita
Tipo (Social o Servicio), descripción del motivo, fechas y horarios (desde / hasta).
4
Agregá los invitados
Tenés dos opciones: NUEVO para ingresar los datos de alguien que no conoce la app (nombre, DNI, si viene en auto y la patente, cantidad de acompañantes), u ORDEN DEL DÍA para seleccionar personas que ya están en tu agenda de visitas frecuentes.
5
Confirmá → "CREAR INVITACIÓN"
El portero recibe la notificación automáticamente con todos los datos de la visita autorizada.
Para residentes — Manejar una visita espontánea
1
Recibís una notificación push en la app
El portero cargó los datos de alguien que llegó sin preautorización y te está notificando.
2
Ingresá al módulo Invitados y revisá la solicitud
Verás el nombre del visitante y el motivo ingresado por el portero.
3
Autorizá o rechazá el ingreso
Pulsá "Autorizar" para permitir el ingreso. El portero recibe tu decisión en tiempo real.
Si no respondés a la notificación
El visitante no podrá ingresar al edificio hasta que autorices desde la app. Las autorizaciones siempre requieren fechas y horarios específicos — no es posible dar una autorización por tiempo indefinido.
Para administradores y porteros — Gestionar visitas programadas
👔 Administradores y porteros1
Ingresá a la app ISAY → módulo Invitados (ícono del celular) → seleccioná la torre
2
Buscá la unidad correspondiente en el listado
Verás las visitas preautorizadas con nombre, DNI, horario y tipo de visita.
3
Cuando llega el visitante, confirmá el ingreso con la "flecha amarilla" ↑
La flecha cambia a verde ↓ para indicar que el visitante está dentro y habilita el registro de egreso.
4
Al salir, pulsá la flecha verde para registrar el egreso
El sistema confirma la salida y cierra el registro de esa visita. Para visitas de servicio el egreso es obligatorio.
Para administradores y porteros — Visita espontánea
1
Pulsá "Nueva Visita" en el módulo Invitados
2
Completá los datos del visitante
Nombre, DNI, tipo de visita, cantidad de acompañantes y si viene en auto (ingresá la patente).
3
La app notifica automáticamente al residente
Esperá su respuesta. Si el residente autoriza, confirmá el ingreso. Si no responde, el visitante no puede entrar.
Agenda de visitas recurrentes
Los residentes pueden guardar personas de confianza en su agenda (familia, amigos frecuentes, técnicos habituales). Al crear una nueva invitación, usando ORDEN DEL DÍA pueden seleccionarlas directamente sin tener que recargar todos los datos cada vez.
Preguntas frecuentes — Invitados
¿Puedo autorizar a alguien por tiempo indefinido?
No. Todas las autorizaciones requieren fechas y horarios específicos. Si tenés un técnico que viene regularmente, debés crear una nueva autorización cada vez (o usar la agenda para agilizarlo).
¿Es obligatorio registrar la salida de los visitantes?
Para las visitas de servicio (técnicos, profesionales) sí es obligatorio. Para las visitas sociales no se requiere registro de egreso.
¿Qué pasa si la app no funciona y llega un visitante?
Usá un registro manual temporal y contactá al soporte técnico de ISAY para resolver el problema. Siempre aplicá los mismos protocolos de seguridad del edificio.
¿Qué diferencia hay entre visita social y de servicio en el listado del portero?
Ambas aparecen en el listado pero etiquetadas diferente. Las de servicio requieren registro de egreso; las sociales se cierran solas al vencer el horario autorizado.
Sección 18
Reportes y descargas
Guía completa de todos los documentos descargables disponibles en iSAY: PDFs de expensas, reportes contables, certificados y registros.
Los PDFs se abren en una nueva pestaña
Todos los reportes y descargas de iSAY generan archivos PDF que se abren automáticamente en una pestaña nueva del navegador. Si no se abre, verificá que el navegador no esté bloqueando las ventanas emergentes (ver sección Errores comunes).
Liquidaciones — Acciones globales del período
Desde el módulo Contable → ícono de tarjeta (Comprobantes), en la parte superior del período activo:
| Botón | Qué genera | Cuándo usarlo |
|---|---|---|
| 🖨️ Ver / Imprimir | PDF completo con todas las expensas del período en un solo documento | Para archivar o imprimir el paquete completo del mes |
| ✅ Confirmar | Confirma la liquidación y habilita el envío a consorcistas | Antes de enviar las expensas a los vecinos |
| ❌ Cancelar / Anular | Anula la liquidación del período activo | Si hay un error en la liquidación generada |
Liquidaciones — Acciones por unidad
Cada unidad en el listado del período tiene hasta cuatro acciones individuales. La disponibilidad depende del estado de la liquidación:
| Botón | Descripción | Estado requerido |
|---|---|---|
| Descarga la expensa individual de esa unidad para el período activo | Liquidación creada | |
| ✉️ Enviar | Envía la expensa al consorcista por email + notificación push en la app | Liquidación confirmada |
| 📄 Facturas | Muestra las facturas de los gastos del período incluidas en esa expensa | Liquidación confirmada |
| 📋 Recibos | Genera el recibo de pago de esa unidad | Expensa abonada |
Unidades — Documentos por unidad funcional
Desde el módulo Contable → UNIDADES, el menú de tres puntos (⋮) de cada unidad ofrece estas opciones de descarga:
| Opción | Qué genera | Cuándo usarlo |
|---|---|---|
| 📄 Libre deuda | Certificado PDF que acredita que la unidad no registra deuda pendiente al momento de la emisión | Compraventa de unidades, para acreditar ante escribanos o partes contractuales |
| 🧾 Cupón de pago | Cupón de pago ad-hoc con fecha de vencimiento y monto a definir libremente. Independiente del ciclo de liquidación mensual | Planes de pago de deudas anteriores, cobros fuera del ciclo mensual, arreglos acordados |
| 📱 Generar QR | Código QR vinculado a la unidad para facilitar el pago digital | Para pegar en el tablero del edificio o enviar al consorcista |
Cómo crear un cupón de pago
En el formulario del cupón completá: fecha de vencimiento (solo días hábiles), total a cobrar y una descripción opcional. El PDF se genera al confirmar con CREAR CUPÓN.
Cajas — Historial descargable
Cada caja registrada en el sistema tiene un historial de movimientos exportable con filtro de fechas.
1
Ir al módulo Contable → CAJAS
2
Tocar el menú ⋮ de la caja → Historial
3
Configurar el rango DESDE / HASTA
4
Tocar el ícono de lupa para filtrar
5
Tocar el ícono de descarga para exportar el resultado
Proveedores: solo consulta, sin descarga
El historial de Proveedores tiene el mismo filtro DESDE/HASTA pero no incluye ícono de descarga. Para exportar movimientos de un proveedor, usá el Resumen General del período.
Resumen General
El reporte contable consolidado del consorcio. Muestra el estado global de ingresos, egresos y saldos filtrable por fechas. Ideal para rendición de cuentas.
1
Ir al módulo Contable → RESUMEN
2
Configurar el rango DESDE / HASTA
3
Tocar el ícono de lupa para filtrar
4
Tocar el ícono de descarga o el ícono de impresión según el formato deseado
Reservas — Listado por período
El módulo de Reservas permite exportar un listado del uso de espacios comunes durante un rango de fechas.
1
Ir al módulo Reservas (ícono de calendario)
2
Configurar el rango DESDE / HASTA en la parte superior
3
Tocar el ícono de descarga
Configuración del PDF de expensas
El ícono de gráfico de barras en la barra del módulo contable (quinta pestaña) lleva a la Configuración de Apartados de Expensas. Desde ahí controlás qué secciones aparecen en el PDF. La configuración es persistente por comunidad y afecta todas las liquidaciones siguientes:
Opciones de visualización
Visible Usuarios
Controla si el PDF es visible para los consorcistas desde la app
Resumen Patrimonial
activo por defecto
Incluye el estado patrimonial del consorcio
Estado y flujo de CC de unidades
Agrega el estado de cuenta corriente de cada unidad
Gastos individualizados por unidad
Detalla los gastos que corresponden a cada unidad
Control de totales de liquidación
Incluye cuadro de control de totales de la liquidación
⚠ Opciones de ocultamiento — activas ocultan contenido del PDF
Ocultar Resumen general
Si está activo, el resumen general no aparece
Mostrar Deudas
Incluye el listado completo de unidades deudoras
Ocultar total categorías
Si está activo, oculta el total por categoría de gastos no aparece
Activado
Desactivado
Oculta contenido si se activa
El ícono de gráfico de barras no son estadísticas
A pesar del ícono, esta pantalla es de configuración del PDF, no de reportes analíticos. Si buscás estadísticas de evolución del consorcio, esa funcionalidad no está disponible en la versión actual.
Mapa rápido de todos los reportes
| Módulo | Documento | Dónde encontrarlo |
|---|---|---|
| Liquidaciones | PDF completo del período | Comprobantes → Ver / Imprimir |
| Liquidaciones | PDF expensa por unidad | Comprobantes → botón PDF por unidad |
| Liquidaciones | Envío por email + push | Comprobantes → botón Enviar (post-confirmación) |
| Liquidaciones | Facturas del período | Comprobantes → botón Facturas por unidad |
| Liquidaciones | Recibo de pago | Comprobantes → botón Recibos (solo expensas pagas) |
| Unidades | Certificado libre deuda | Unidades → ⋮ → Libre deuda |
| Unidades | Cupón de pago ad-hoc | Unidades → ⋮ → Cupón |
| Cajas | Historial de movimientos | Cajas → ⋮ → Historial → ícono descarga |
| Contabilidad | Resumen General consolidado | Hub contable → RESUMEN → ícono descarga |
| Reservas | Listado de reservas por período | Módulo Reservas → ícono descarga |
Módulo Alquileres
Alquileres
Administrá contratos de alquiler, propietarios e inquilinos desde iSAY. Controlá montos mensuales, fechas de vigencia y comisiones administrativas, todo integrado a la cuenta corriente de cada unidad.
¿Para qué sirve el módulo Alquileres?
Permite a administradores que también gestionan propiedades en alquiler centralizar todo en iSAY: contratos, inquilinos, cobros y liquidaciones al propietario con descuento de comisión, sin necesidad de herramientas externas.
Paso 1 — Crear la comunidad y las unidades
1
Creá una comunidad con el nombre del edificio o propiedad
Desde el módulo $, ingresá al ícono del librito y seleccioná Unidades.
2
Creá cada unidad con la dirección de la propiedad
Por ejemplo: "Alvear 1252", "España 1050", etc. Cada unidad representa una propiedad alquilada.
Paso 2 — Agregar un contrato de alquiler
📱 Desde smartphone
Módulo $ → librito → Unidades → tres puntitos en la unidad → Agregar contrato.
🖥️ Desde web
Módulo $ → librito → Unidades → tres puntitos en la unidad → Agregar Contrato.
1
En el listado de unidades, tocá los tres puntitos (⋮) de la unidad
Aparece un menú con: Histórico, Agregar contrato, Iniciar Unidad, Editar, Generar QR, Eliminar.
2
Seleccioná "Agregar contrato"
3
Completá los datos del contrato
Se abre el formulario "Contrato Unidad". Completá todos los campos requeridos.
4
Asigná el propietario y confirmá
Buscá al propietario en el sistema y guardá. El contrato queda vinculado a la unidad.
Campos del contrato
Descripción Requerido
Nombre del inquilino o identificador del contrato (ej: "Patricia Fascina").
Monto mensual Requerido
Importe mensual del alquiler en pesos.
Inicio Contrato Requerido
Mes y año de inicio del contrato.
Fin Contrato Requerido
Mes y año de vencimiento del contrato.
Porcentaje a propietario Requerido
Porcentaje del monto que le corresponde al propietario luego de descontar la comisión administrativa. Por ejemplo: 85 significa que el propietario recibe el 85% y el administrador retiene el 15% como comisión.
Propietario Opcional
Buscá y asigná al propietario registrado en el sistema para que quede vinculado al contrato.
Asegurate de crear las cuentas contables antes que los proveedores
El módulo Alquileres comparte la estructura contable con el módulo de Consorcios. Las cuentas del plan de cuentas deben estar configuradas antes de empezar a cargar proveedores o contratos.
Gestionar y editar un contrato existente
Una vez creado el contrato, accedés a él desde los tres puntitos de la unidad. Desde ahí podés editarlo, ver el historial de pagos o iniciar la unidad para el período contable.
Preguntas frecuentes — Alquileres
¿Puedo administrar propiedades en alquiler y consorcios en la misma cuenta?
Sí. El módulo Alquileres funciona como una comunidad más dentro de tu cuenta. Podés tener comunidades de tipo consorcio y comunidades de alquileres, todo gestionado desde el mismo panel de administrador.
¿Cómo se calcula la comisión del administrador?
El campo "Porcentaje a propietario" define qué parte del alquiler le llega al dueño. La diferencia entre el 100% y ese porcentaje es la comisión que retiene el administrador. Si ponés 97, el propietario recibe el 97% y el administrador el 3%.
¿Qué pasa cuando vence el contrato?
El sistema registra la fecha de fin. Podés editar el contrato para renovarlo con los nuevos montos y fechas, o generar uno nuevo si el inquilino cambia.
¿Puedo ver el historial de pagos de cada unidad?
Sí. Desde los tres puntitos de cualquier unidad, la opción Histórico muestra todos los movimientos registrados en la cuenta corriente de esa unidad.
Sección 20
Preguntas frecuentes
Dudas comunes de administradores y usuarios.
Para administradores
¿Puedo administrar varios edificios con una sola cuenta?
Sí. Podés crear múltiples comunidades desde la misma cuenta de administrador. Cada una aparece en "Mis Comunidades" en el menú lateral y las podés gestionar de forma independiente.
¿Qué pasa si los porcentajes de las unidades no suman 100%?
La liquidación se va a generar igual, pero los montos de expensa no coincidirán con el total de los gastos cargados. Siempre verificá que el indicador "Total: 100%" aparezca en la pantalla de Unidades antes de liquidar.
¿Puedo modificar una liquidación ya cerrada?
No directamente. Una vez cerrada, la liquidación queda registrada. Para corregir errores podés usar la opción "Cancelar" desde el módulo de Comprobantes y volver a liquidar. Si solo necesitás ajustar el cobro, podés hacerlo manualmente desde la Cuenta Corriente de cada unidad.
¿Cómo hago para que el usuario reciba la boleta por email?
El usuario debe tener el email cargado en su perfil y en la configuración del miembro debe estar activada la opción "Recibe Mail" para esa unidad. Además, en el módulo de Comprobantes, hacé clic en "Enviar" para disparar el envío.
¿Cuál es la diferencia entre "Liquidar" y "Enviar expensas"?
"Liquidar" cierra el período contable y genera los importes. "Enviar" notifica a los usuarios. Son dos pasos separados: primero liquidás, luego vas a Comprobantes, confirmás y enviás. Podés liquidar pero demorar el envío hasta revisar el resultado.
¿Puedo agregar un gasto que ya pagué antes de liquidar?
Sí. Al agregar el concepto en la liquidación, marcás la casilla "Pagado" e indicás desde qué caja salió el dinero. Esto descuenta automáticamente de esa caja.
Para usuarios
¿Cómo me registro si el administrador me invitó?
El administrador puede enviarte un código alfanumérico o una invitación por email. Al entrar a la app, usá la opción "Tengo un código alfanumérico" al registrarte, ingresá el código, y quedarás vinculado a la comunidad automáticamente.
¿Cómo sé si mi reserva fue confirmada?
Después de confirmar, el sistema muestra el mensaje "Reserva exitosa". También podés verificarla desde el calendario: tu nombre aparecerá junto al turno reservado.
¿Puedo cancelar una reserva?
Sí, siempre que lo hagas con la cantidad mínima de días de anticipación que configuró el administrador. Si ya pasó ese plazo, la reserva no se puede cancelar. También hay un límite de cancelaciones por mes: si lo agotás, no podrás cancelar más reservas ese mes.
¿Qué significa cada estado de mi ticket?
Los estados van de menor a mayor avance: Enviado (recibido por el admin) → Asignado → En Coordinación → En Tratamiento → En Ejecución → Cerrado con conformidad. Podés ver el historial de cambios dentro del ticket.
¿Cómo activo las notificaciones?
Desde tu Perfil de usuario (menú lateral → tu nombre) podés activar o desactivar notificaciones de la app y notificaciones por email en forma independiente.
Sección 21
Errores comunes y cómo solucionarlos
Los problemas más frecuentes y sus soluciones.
❌ "No se puede liquidar" o el botón LIQUIDAR está desactivado
Causas posibles: (1) No cargaste unidades. (2) No creaste un plan de cuentas. (3) No creaste ninguna caja. (4) Los porcentajes no suman 100%. Revisá el orden de configuración inicial.
Causas posibles: (1) No cargaste unidades. (2) No creaste un plan de cuentas. (3) No creaste ninguna caja. (4) Los porcentajes no suman 100%. Revisá el orden de configuración inicial.
❌ La suma de expensas no coincide con el total de gastos
Los porcentajes de las unidades no suman exactamente 100%. Andá a Gestión → Unidades y verificá que el indicador "Total" muestre 100.00%. Corregí los porcentajes antes de volver a liquidar.
Los porcentajes de las unidades no suman exactamente 100%. Andá a Gestión → Unidades y verificá que el indicador "Total" muestre 100.00%. Corregí los porcentajes antes de volver a liquidar.
❌ La caja quedó en negativo
Registraste un pago desde una caja sin saldo suficiente. Si activaste "Verificar Cajas" al liquidar, esto no debería ocurrir. Si ya ocurrió, podés corregirlo haciendo una transferencia entre cajas o ajustando el saldo inicial.
Registraste un pago desde una caja sin saldo suficiente. Si activaste "Verificar Cajas" al liquidar, esto no debería ocurrir. Si ya ocurrió, podés corregirlo haciendo una transferencia entre cajas o ajustando el saldo inicial.
❌ El PDF de la vista previa no abre
El navegador tiene bloqueadas las ventanas emergentes. Buscá el ícono de bloqueo en la barra de direcciones, hacé clic y elegí "Permitir ventanas emergentes para este sitio". Recargá y volvé a intentar.
El navegador tiene bloqueadas las ventanas emergentes. Buscá el ícono de bloqueo en la barra de direcciones, hacé clic y elegí "Permitir ventanas emergentes para este sitio". Recargá y volvé a intentar.
❌ El usuario no recibe las expensas por email
Verificá que: (1) El miembro tenga un email cargado en su perfil. (2) La opción "Recibe Mail" esté activada para esa unidad. (3) Hayas hecho clic en "ENVIAR" en el módulo de Comprobantes. También pedile al usuario que revise la carpeta de spam.
Verificá que: (1) El miembro tenga un email cargado en su perfil. (2) La opción "Recibe Mail" esté activada para esa unidad. (3) Hayas hecho clic en "ENVIAR" en el módulo de Comprobantes. También pedile al usuario que revise la carpeta de spam.
❌ Los montos del Fondo de Reserva no aparecen en la caja del fondo
El dinero del fondo ingresa primero a la caja habitual de cobro. Debés ir a Cajas → Nueva Transferencia y transferir el monto correspondiente hacia la caja "Fondo" manualmente.
El dinero del fondo ingresa primero a la caja habitual de cobro. Debés ir a Cajas → Nueva Transferencia y transferir el monto correspondiente hacia la caja "Fondo" manualmente.
❌ No puedo cancelar mi reserva (usuario)
Dos motivos posibles: (1) Ya pasó el período mínimo de anticipación para cancelar configurado por el administrador. (2) Llegaste al límite mensual de cancelaciones. En ambos casos, contactá al administrador del edificio.
Dos motivos posibles: (1) Ya pasó el período mínimo de anticipación para cancelar configurado por el administrador. (2) Llegaste al límite mensual de cancelaciones. En ambos casos, contactá al administrador del edificio.
❌ No veo el módulo contable / de liquidación
Este módulo solo es visible para el usuario con rol de Administrador. Si sos propietario o inquilino, no tenés acceso a la parte contable por diseño del sistema.
Este módulo solo es visible para el usuario con rol de Administrador. Si sos propietario o inquilino, no tenés acceso a la parte contable por diseño del sistema.
¿No encontrás la solución?
Contactá al equipo de soporte de ISAY
🌐 www.isay.com.ar
📧 Contacto@isay.es
📱 WhatsApp: +54 9 11 5111 8910